PDI 2021-2030 - Objetivos Específicos de Governança | PROPLAN

ufrpe.br PDI 2021-2030 - Objetivos Específicos de Governança | PROPLAN

Objetivo 1: Gestão de risco

EIXO (Mapa estratégico)		PROCESSOS INTERNOS
TEMA		GESTÃO DE RISCOS
OBJETIVO		Implementar o Gerenciamento de Riscos nos níveis operacional, tático e estratégico da UFRPE.
INDICADOR(ES)		META 2021	META 2022	META 2023	META 2024	META 2025
1 – Quantidade de processos em nível operacional/tático com gerenciamento de riscos efetivado. 2 – Quantidade de processos em nível operacional/tático com gerenciamento de riscos monitorado. 3 – Quantidade de processos em nível estratégico com gerenciamento de riscos efetivado.		1 – 4	1 - 5 2 - 4	1 - 5 2 - 9	1 – 5 2 - 14 3 - 1	1 – 5 2 - 19 3 - 1
UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(IS)
Unidades organizacionais com apoio da Proplan (CGR)
AÇÕES ESTRATÉGICAS (DETALHAMENTO)
Definir, junto ao Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno, os processos que deverão ter o seu gerenciamento de riscos implementado no decorrer de cada ano.
Revisar e atualizar, quando necessário, o Plano de Gestão de Riscos.
Auxiliar e apoiar as unidades organizacionais no que diz respeito à operacionalização da gestão de risco nos processos sob sua responsabilidade.
Propor ações de qualificação sobre a metodologia da gestão de riscos junto às unidades organizacionais.
DOCUMENTO LEGAL RELACIONADO	Instrução normativa conjunta Nº 1, de 10 de maio de 2016 e decreto 9.203 de 22 de novembro de 2017

Objetivo 2: Integridade institucional

EIXO (Mapa estratégico)	PROCESSOS INTERNOS
TEMA	INTEGRIDADE INSTITUCIONAL
OBJETIVO	Revisar, monitorar e efetuar melhorias no Plano de Integridade da UFRPE.
INDICADOR(ES)	META 2022		META 2023		META 2024		META 2025
	1º Sem. 2022	2º Sem. 2022	1º Sem. 2023	2º Sem. 2023	1º Sem. 2024	2º Sem. 2024	1º Sem. 2025	2º Sem. 2025
1 - Quantidade de monitoramento do Plano de Integridade vigente. 2 - Quantidade de atualizações realizadas ao Plano de Integridade da UFRPE. 3 - Quantidade de apresentações realizadas sobre o Plano de Integridade aprovado à comunidade acadêmica da UFRPE.	1 - 1	2 - 1	1 - 1 3 - 1	2 - 1	1 - 1 3 - 1	2 - 1	1 - 1 3 - 1	2 - 1
UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(IS)
Unidades organizacionais/Comitê de Governança/Proplan
AÇÕES ESTRATÉGICAS (DETALHAMENTO)
Consultar novas exigências legais - acórdãos e normativos - emanados pela CGU sobre o tema da integridade e confrontar com o Plano Integridade da UFRPE.
Apresentar ao Comitê de Governança as alterações exigidas pelos órgãos de controle no que se refere ao tema de integridade.
Coordenar as ações das unidades organizacionais envolvidas nas melhorias e alterações no Plano de Integridade da UFRPE.
Atualizar o Plano de Integridade, conforme deliberação do Comitê de Governança, com sua publicação no portal da UFRPE.
Coordenar as campanhas de divulgação sobre assuntos referentes a temas de integridade, orientadas pela Controladoria Geral da União (CGU).
DOCUMENTO LEGAL RELACIONADO	Portaria Nº 1.089, de 25 de abril de 2018.

Objetivo 3: Integridade institucional - transparência organizacional)

EIXO (Mapa estratégico)	PROCESSOS INTERNOS
TEMA	INTEGRIDADE INSTITUCIONAL
OBJETIVO	Promover a transparência organizacional.
INDICADOR(ES)	META 2021	META 2022	META 2023	META 2024	META 2025
1 – Informações atualizadas sobre a prestação de contas, conforme determinação dos órgãos de controle/ Total de informações solicitadas pelos órgãos de controle para prestação de contas. 2 – Quantidade de Informações – grupos – publicadas no portal de dados abertos/ total de grupos de informações propostos.	1 - Manter 100% das informações atualizadas 2 - Implementar até 30% das informações no portal de dados abertos da UFRPE	1 - Manter 100% das informações atualizadas 2 - Implementar 50% das informações no portal de dados abertos da UFRPE	1 - Manter 100% das informações atualizadas 2 - Implementar 100% das informações no portal de dados abertos da UFRPE	1 - Manter 100% das informações atualizadas 2 - Implementar 100% das informações no portal de dados abertos da UFRPE	1 - Manter 100% das informações atualizadas 2 - Implementar 100% das informações no portal de dados abertos da UFRPE
UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(IS)
Unidades organizacionais / Comitê de Governança / Comitê de Transparência e Dados Abertos (CTDA)
AÇÕES ESTRATÉGICAS (DETALHAMENTO)
Atualizar Plano de Dados Abertos da UFRPE.
Manter a divulgação permanente do andamento e dos resultados das práticas administrativas nas diversas atividades da Instituição.
Manter a divulgação permanente de normativos e resoluções aprovadas pela UFRPE.
Aprimorar a usabilidade das informações sobre transparência e prestação de contas no site da UFRPE.
DOCUMENTO LEGAL RELACIONADO	Art.70 da Constituição Federal, Instruções normativas do TCU Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 Decreto Nº 8.777, de 11 de maio de 2016 Decreto Nº 9.903, de 8 de julho de 2019